| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0001103 | ₲ 11.305.500 | ₲ 11.305.500 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0001102 | ₲ 5.320.000 | ₲ 5.320.000 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0001101 | ₲ 7.345.000 | ₲ 7.345.000 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266742 | 001-004-0001077 | ₲ 2.815.000 | ₲ 2.815.000 | 13-06-2014 | Ver Detalle del Pago |