| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266760 | 001-001-0000622 | ₲ 11.148.453 | ₲ 11.148.453 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266760 | 001-001-0000621 | ₲ 4.538.350 | ₲ 4.538.350 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266760 | 001-001-0000620 | ₲ 36.495.050 | ₲ 36.495.050 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266760 | 001-001-0000370 | ₲ 54.417.850 | ₲ 54.417.850 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |