| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269187 | 001-003-0077086 | ₲ 1.080.000 | ₲ 1.080.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269187 | 001-003-0077084 | ₲ 760.000 | ₲ 760.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269187 | 001-003-0076925 | ₲ 250.000 | ₲ 250.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269187 | 001-003-0076924 | ₲ 12.410.000 | ₲ 12.410.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269187 | 001-003-0076920 | ₲ 14.231.000 | ₲ 14.231.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago |