| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000364 | ₲ 2.252.500 | ₲ 2.252.500 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000361 | ₲ 1.832.000 | ₲ 1.832.000 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago |