| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270129 | 001-001-0003357 | ₲ 5.068.696 | ₲ 5.068.696 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270129 | 001-001-0003356 | ₲ 5.419.636 | ₲ 5.419.636 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270129 | 001-001-0003277 | ₲ 6.992.662 | ₲ 6.992.662 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270129 | 001-001-0003621 | ₲ 1.669.065 | ₲ 1.669.065 | 28-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270129 | 001-001-0003261 | ₲ 4.383.200 | ₲ 4.383.200 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270129 | 001-001-0003302 | ₲ 3.780.099 | ₲ 3.780.099 | 23-06-2014 | Ver Detalle del Pago |