| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-004-0001139 | ₲ 8.053.500 | ₲ 8.053.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-004-0001122 | ₲ 6.466.000 | ₲ 6.466.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-004-0001116 | ₲ 1.493.000 | ₲ 1.493.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 004-001-0001074 | ₲ 12.265.000 | ₲ 12.265.000 | 23-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-004-0001073 | ₲ 1.116.000 | ₲ 1.116.000 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-004-0001112 | ₲ 1.354.500 | ₲ 1.354.500 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago |