| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000441 | ₲ 13.084.000 | ₲ 13.084.000 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000394 | ₲ 2.832.000 | ₲ 2.832.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000391 | ₲ 7.281.500 | ₲ 7.281.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000410 | ₲ 10.876.500 | ₲ 10.876.500 | 23-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000399 | ₲ 1.779.000 | ₲ 1.779.000 | 20-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000415 | ₲ 5.112.500 | ₲ 5.112.500 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000402 | ₲ 4.388.500 | ₲ 4.388.500 | 18-06-2014 | Ver Detalle del Pago |