| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270790 | 001-001-0000675 | ₲ 1.769.600 | ₲ 1.769.600 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |