| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-004-0001364 | ₲ 1.884.600 | ₲ 1.884.600 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-004-0001362 | ₲ 7.709.800 | ₲ 7.709.800 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-002-0000151 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.500.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271099 | 001-004-0001368 | ₲ 44.694.500 | ₲ 44.694.500 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago |