| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271166 | 001-001-0006060 | ₲ 23.212.500 | ₲ 23.212.500 | 17-09-2014 | Ver Detalle del Pago |