| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271391 | 001-001-0008122 | ₲ 3.354.740 | ₲ 3.354.740 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271391 | 001-001-0008111 | ₲ 6.053.400 | ₲ 6.053.400 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |