| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271411 | 001-001-0000106 | ₲ 33.369.000 | ₲ 33.369.000 | 15-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271411 | 001-001-0000090 | ₲ 42.370.000 | ₲ 42.370.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |