| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000728 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000729 | ₲ 5.700.000 | ₲ 5.420.596 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000700 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.463.739 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago |