| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273303 | 002-001-0000109 | ₲ 14.270.000 | ₲ 14.270.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273303 | 002-001-0000107 | ₲ 2.645.000 | ₲ 2.645.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273303 | 002-001-0000105 | ₲ 11.625.000 | ₲ 11.625.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago |