| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273643 | 001-001-0000578 | ₲ 28.600.000 | ₲ 27.198.080 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |