| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273659 | 001-001-0000400 | ₲ 24.976.000 | ₲ 24.976.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273659 | 001-001-0000394 | ₲ 3.122.000 | ₲ 3.122.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273659 | 001-001-0000388 | ₲ 16.000.000 | ₲ 16.000.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |