| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275369 | 001-001-0000769 | ₲ 24.934.400 | ₲ 24.934.400 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275369 | 001-001-0000489 | ₲ 1.750.000 | ₲ 1.750.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275369 | 001-001-0000488 | ₲ 1.222.000 | ₲ 1.222.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275369 | 001-001-0000487 | ₲ 135.093.600 | ₲ 135.093.600 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago |