| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275836 | 001-001-0009900 | ₲ 30.500.000 | ₲ 30.475.491 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275836 | 001-001-0009900 | ₲ 669.000.000 | ₲ 634.736.291 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275836 | 001-001-0008731 | ₲ 1.248.750.000 | ₲ 1.248.750.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275836 | 001-001-0008727 | ₲ 48.900.000 | ₲ 48.900.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |