| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276303 | 001-002-0000160 | ₲ 683.000 | ₲ 683.000 | 10-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276303 | 001-002-0000159 | ₲ 798.400 | ₲ 798.400 | 10-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276303 | 001-002-0000158 | ₲ 1.223.500 | ₲ 1.223.500 | 10-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276303 | 001-002-0000157 | ₲ 622.500 | ₲ 622.500 | 10-09-2014 | Ver Detalle del Pago |