| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276500 | 001-002-0006008 | ₲ 1.040.000.000 | ₲ 1.040.000.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276500 | 001-002-0005772 | ₲ 1.260.000.000 | ₲ 1.260.000.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |