| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276937 | 001-001-0012324 | ₲ 1.099.800 | ₲ 787.937 | 14-10-2015 | Ver Detalle del Pago |