| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276948 | 004-001-0009327 | ₲ 13.170.000 | ₲ 12.524.430 | 03-08-2015 | Ver Detalle del Pago |