| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 279095 | 001-002-0007716 | ₲ 367.432.000 | ₲ 349.421.151 | 18-06-2018 | Ver Detalle del Pago |