| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 279353 | 001-002-0005675 | ₲ 255.000.000 | ₲ 255.000.000 | 31-10-2014 | Ver Detalle del Pago |