| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 279587 | 001-003-0000120 | ₲ 49.680.000 | ₲ 47.244.777 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 279587 | 001-003-0000119 | ₲ 13.225.000 | ₲ 12.576.735 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago |