| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 281125 | 001-001-0003423 | ₲ 3.393.000 | ₲ 3.393.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 281125 | 001-001-0003422 | ₲ 3.497.000 | ₲ 3.497.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 281125 | 001-001-0003420 | ₲ 3.393.000 | ₲ 3.393.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago |