| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-001-0002788 | ₲ 58.092.700 | ₲ 58.092.700 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-001-0002787 | ₲ 39.900.000 | ₲ 39.900.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-001-0002783 | ₲ 20.376.000 | ₲ 20.376.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-001-0002782 | ₲ 8.714.000 | ₲ 8.714.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-001-0002781 | ₲ 30.747.000 | ₲ 30.747.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |