| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282849 | 001-001-0011429 | ₲ 10.648.320 | ₲ 10.126.358 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282849 | 001-001-0011428 | ₲ 20.947.242 | ₲ 19.920.447 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago |