| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 282920 | 001-001-0000320 | ₲ 4.121.000 | ₲ 3.931.700 | 20-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 282920 | 001-001-0000314 | ₲ 3.782.500 | ₲ 3.609.793 | 20-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 282920 | 001-001-0000312 | ₲ 3.782.500 | ₲ 3.609.793 | 20-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 282920 | 001-001-0000309 | ₲ 3.444.000 | ₲ 3.287.885 | 20-07-2015 | Ver Detalle del Pago |