| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283100 | 001-001-0009958 | ₲ 17.198.500 | ₲ 17.198.500 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283100 | 001-001-0009957 | ₲ 12.797.100 | ₲ 12.797.100 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |