| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283185 | 001-002-0000739 | ₲ 14.448.000 | ₲ 13.608.966 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283185 | 001-001-0000315 | ₲ 33.712.000 | ₲ 29.651.500 | 01-08-2016 | Ver Detalle del Pago |