| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283472 | 001-001-0000119 | ₲ 16.039.820 | ₲ 14.737.890 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283472 | 001-001-0000122 | ₲ 1.873.030 | ₲ 1.866.355 | 13-07-2015 | Ver Detalle del Pago |