| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000879 | ₲ 501.714 | ₲ 499.890 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000773 | ₲ 879.000 | ₲ 875.804 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283719 | 001-001-0000774 | ₲ 254.880 | ₲ 253.953 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |