| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284074 | 001-004-0002198 | ₲ 10.546.500 | ₲ 10.029.530 | 01-06-2015 | Ver Detalle del Pago |