Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 284124 | 001-001-0004240 | ₲ 913.615.000 | ₲ 868.831.253 | 29-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 284124 | 001-001-0004099 | ₲ 685.211.250 | ₲ 651.623.440 | 24-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 284124 | 001-001-0003961 | ₲ 685.211.250 | ₲ 651.623.440 | 01-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 284124 | 001-001-0003818 | ₲ 913.615.000 | ₲ 868.831.253 | 05-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 284124 | 001-001-0003685 | ₲ 1.370.422.500 | ₲ 1.303.246.881 | 08-07-2015 | Ver Detalle del Pago |