Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 284124 001-001-0004240 ₲ 913.615.000 ₲ 868.831.253 29-10-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 284124 001-001-0004099 ₲ 685.211.250 ₲ 651.623.440 24-09-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 284124 001-001-0003961 ₲ 685.211.250 ₲ 651.623.440 01-09-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 284124 001-001-0003818 ₲ 913.615.000 ₲ 868.831.253 05-08-2015 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 284124 001-001-0003685 ₲ 1.370.422.500 ₲ 1.303.246.881 08-07-2015 Ver Detalle del Pago
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