| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285117 | 001-001-0007281 | ₲ 3.455.925 | ₲ 3.353.209 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285117 | 001-001-0007277 | ₲ 3.708.040 | ₲ 3.607.522 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285117 | 001-001-0007276 | ₲ 11.916.676 | ₲ 11.537.788 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285117 | 001-001-0007275 | ₲ 8.050.920 | ₲ 7.814.964 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285117 | 001-001-0007283 | ₲ 9.682.595 | ₲ 9.388.733 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285117 | 001-001-0007280 | ₲ 4.994.250 | ₲ 4.838.021 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 285117 | 001-001-0007279 | ₲ 9.815.902 | ₲ 9.511.820 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago |