| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285234 | 001-003-0014846 | ₲ 7.543.628 | ₲ 7.173.853 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285234 | 001-003-0014845 | ₲ 3.771.814 | ₲ 3.586.927 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285234 | 001-003-0014844 | ₲ 3.771.814 | ₲ 3.586.927 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago |