| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285255 | 001-001-0002339 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.096.000 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285255 | 001-001-0002129 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.850.007 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285255 | 001-001-0002128 | ₲ 5.850.000 | ₲ 5.563.244 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |