| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0001743 | ₲ 1.971.030 | ₲ 1.897.970 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0001740 | ₲ 3.102.000 | ₲ 2.987.019 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0001736 | ₲ 135.960 | ₲ 135.442 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0001671 | ₲ 33.990 | ₲ 33.861 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0001667 | ₲ 63.340 | ₲ 63.099 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 288748 | 001-001-0001631 | ₲ 202.710 | ₲ 201.938 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |