| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289365 | 001-001-0000438 | ₲ 3.313.600 | ₲ 3.151.174 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289365 | 001-001-0000437 | ₲ 455.000 | ₲ 453.345 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289365 | 001-001-0000436 | ₲ 1.226.300 | ₲ 1.221.841 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |