| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289569 | 001-001-0000467 | ₲ 1.179.560 | ₲ 1.175.271 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289569 | 001-001-0000456 | ₲ 1.302.450 | ₲ 1.297.714 | 07-10-2015 | Ver Detalle del Pago |