| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289917 | 004-001-0004724 | ₲ 3.221.100 | ₲ 3.063.208 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |