| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289934 | 001-001-0000225 | ₲ 30.135.000 | ₲ 28.657.837 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289934 | 001-001-0000225 | ₲ 135.161.900 | ₲ 128.536.509 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago |