| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290327 | 001-001-0000518 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.754.909 | 12-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290327 | 001-001-0000519 | ₲ 18.000.000 | ₲ 17.117.673 | 07-12-2015 | Ver Detalle del Pago |