| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-002-0003468 | ₲ 20.371.900 | ₲ 19.373.307 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-002-0003096 | ₲ 79.220.000 | ₲ 75.336.780 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-002-0003095 | ₲ 2.926.500 | ₲ 2.783.048 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-002-0003094 | ₲ 20.312.000 | ₲ 19.316.343 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-002-0003091 | ₲ 88.065.000 | ₲ 83.748.213 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-002-0003090 | ₲ 125.645.000 | ₲ 119.486.110 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |