| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0002041 | ₲ 21.425.050 | ₲ 20.374.833 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001942 | ₲ 75.616.800 | ₲ 71.910.202 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290921 | 001-001-0001853 | ₲ 138.882.150 | ₲ 132.074.400 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago |