| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291216 | 001-001-0000989 | ₲ 39.842.250 | ₲ 37.889.255 | 26-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291216 | 001-001-0000968 | ₲ 4.641.000 | ₲ 4.413.506 | 26-08-2015 | Ver Detalle del Pago |