| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291567 | 001-001-0000177 | ₲ 13.992.000 | ₲ 13.306.138 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291567 | 001-001-0000174 | ₲ 4.116.000 | ₲ 3.914.241 | 26-08-2015 | Ver Detalle del Pago |