| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 292185 | 001-001-0000317 | ₲ 8.900.000 | ₲ 8.463.739 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |