| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295657 | 001-001-0000427 | ₲ 198.325.200 | ₲ 188.603.659 | 06-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 295657 | 001-001-0000414 | ₲ 329.974.800 | ₲ 313.800.035 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |